索引号 01525502-2-/2020-0922006 发布机构 保山市人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-22
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保山市接待办公室2019年度部门决算

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保山市接待办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市接待办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训,隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位,为正处级,其主要职责是:

1. 贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署,制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2. 落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3. 落实中央和国家有关部门,各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4. 落实省内外各州市党委、人大常委、政府、政协厅级领导的接待工作。

5. 安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6. 参与市级重大活动和重要会议的接待服务,加强与接待对象的联系,掌握接待信息。

7. 联系协调上下级接待部门,指导全市接待工作,加强全市接待系统网络建设,抓好接待人员的业务培训。

8. 参与保山外宣,积极宣传介绍保山,树立保山良好形象,不断提高保山知名度。

9. 完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,市接待办在市委、市政府的坚强领导下,在省接待办的关心指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和省市委决策部署,严格落实中央八项规定精神及实施细则,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,自觉增强责任意识、大局意识、勤俭意识、服务意识,全面深化接待工作改革创新,较好地履行了接待部门的职责,圆满完成了2019年各项工作任务。

1. 抓实学习锻炼,着力提升综合能力

⑴ 抓实政治理论学习,着力推进一周一学

积极组织干部职工学习政治理论,把深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为学习重点,综合运用专题辅导、在线学习、知识竞赛、组织党员参加主题演讲比赛等方式认真学习政治理论。在坚持传统周一例会学习的基础上,充分结合理论集中学习、党支部三会一课、“主题+专题”、“互联网+”等方式,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和精神实质,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。一年来,办领导班子认真组织党员干部开展1月1主题党员活动,组织理论集中学习9次,办廉政宣传栏1期,组织干部职工撰写心得体会文章。通过学习,班子成员和全体干部思想认识进一步提高,政治站位明显提升。

⑵ 抓实专业技能训练,着力推进一月一练

我办紧紧围绕“规范用语”“宣传推介”“礼仪形象”“行程安排”“用餐特色”“接待任务”基本内容,着力开展会讲一口普通话,会介绍一番市情,会使用一套礼仪,会制作一份手册,会搭配一份菜谱,会组织一场接待的“六会”技能训练,全年共计开展岗位技能大练兵12次。就市情、接待礼仪、茶艺、着装等进行专门培训,把学习成效转化为“眼观六路、耳听八方”的本领,最大化拓宽接待效应,实现理论与技能互促互“练”。通过训练,全体干部职工牢牢掌握“六会”本领,切实提高工作效率,转变工作作风,敢担当,会担当,善担当,做业务素质“能干人”。

⑶ 抓实综合能力锻炼,着力推进一季一考

在“学”与“练”得基础上,每季度开展1次。考试内容囊括了接待礼仪、保山旅游文化知识、党史、新中国史几个方面,结合笔试和知识抢答赛等方式,形成“内容多样、形式灵活”的多元化考评机制。2019年分别于2月18日、4月29日、7月22日、10月12日开展接待礼仪考试、保山旅游文化知识考试、接待礼仪知识考试、党史、新中国史知识现场抢答赛。全面测试全体干部职工在“学”、“练”基础上对知识的掌握情况,以考促学,以考促练,以考促能,全面提升全体干部职工综合能力素养。

2. 深化改革创新,全力推进接待工作

市接待办领导班子团结带领全办干部职工紧紧围绕市委、政府中心工作,为统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,打好“三大攻坚战”,推进全市经济社会高质量跨越发展做好接待服务工作。按照“细心、细心、再细心,耐心、耐心、再耐心”的工作要求,不断改进工作方法,不断提升服务水平,以强烈的责任感,严谨细致的工作作风,坚持原则,把握尺度,落实细节,用心服务,努力凸现服务亮点。

⑴ 全力推进接待规范化

紧紧围绕中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定的新要求和习近平总书记关于厉行勤俭节约的重要批示,以保障服务、厉行节约为原则,深化接待工作改革,通过制定目标、完善制度、细化措施,加强我办自身建设,促进接待工作规范化和制度化。年初,市接待办创新“465”接待工作思路,研究制定《保山市接待办公“两升一降”活动方案》,建立健全15个接待方面制度和25个内部工作制度,形成《保山市接待办公室制度汇编》;11月29日与市直有关单位联合印发《保山市党政机关国内商务接待管理办法》,扎紧制度的笼子。

⑵ 全力推进接待安全化

在接待过程中,加强对食品安全、住宿安全、交通安全的监管,尤其是警卫级接待,事前充分与相关部门进行协调,争取部门合力,深入每一个环节和细节,保障来宾吃的放心,住的舒心,行的安心,实现年内接待“零事故”。2019年,党和国家领导人、中央国家机关和各省市(省部级)领导、外宾、客商及中央国家机关各省、州市厅局级领导,总共有278批客人莅保。其中,党和国家领导人6批;中央国家机关和各省市、省部级领导22批;外事接待5批;客商37批;中央国家机关各省、州市厅局级领导208批。圆满完成了党和国家领导人、中央国家机关和各省市(省部级)领导、外宾、客商及中央国家机关各省、州市厅局级领导莅保调研接待任务。圆满完成第五届云南名特小吃暨民族饮食文化节等大型会议和活动的接待任务。在接待服务中克服条件滞后的困难,精心组织、精准服务、无缝对接、恪尽职守,服务到位,展现了较高的接待服务水平,为全市的经济社会发展作出了积极的贡献。

⑶ 全力推进接待勤俭化

根据市接待办工作性质和特点,把贯彻落实中央八项规定精神及实施细则作为党风廉政建设重点来抓。一方面着力在从简上把握。按照规定从过去繁文缛节中解脱出来,做到迎来从简、送往从简、就餐从简、住宿从简、看点从简、会议从简,让接待工作更接地气、更具时效、更得人心;另一方面着力在节俭上把握。认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的有关规定,坚持节俭就是美德,节俭就是规矩的理念,把节俭办事贯穿于接待工作的全过程。实行政府采购目录制度、定点接待制度、标准控制制度、协议价格制度,力求以最低廉的价格,购买最优质的服务,最大程度实现了从俭做接待的目标。在接待支出源头上和接待过程各个环节中,始终坚持“有利公务、节俭实在、杜绝浪费”的原则,严格按照“厉行节约办接待”的要求,明确职责分工,规范服务流程,确保圆满完成任务。

⑷ 全力推进接待特色化

办领导班子始终把展现保山特色贯穿于接待工作全过程,做到吃的特、住的特、行的特、看的特,处处体现特点、时时透出特色。把接待思维模式从过去注重高端、大气、上档次转变到低调、简单、有内涵上来。一是突出自然特色。把保山特色的自然风光、城市风貌、生态环境等自然资源和发展优势展示和介绍给客人,把服务经济,推进社会文明,提高开放程度的要求主动融合到具体接待工作中去。二是突出文化特色。充分利用保山作为历史文化名城这张名片,突出重点,寻找亮点,打造品牌,主动与莅保领导、客人的需求相对接、相融合,进一步丰富接待工作的文化内涵和外延。三是突出饮食特色。在接待服务条件已定的情况下,最能反映自身优势的是饮食的地方特色。在菜谱上尽量体现“家乡味”,力求本土菜精做,生态自然,体现特色,让客人吃出美味,吃出健康,吃出营养,吃出文化。第四,突出工作特色。充分发掘区域特色物产资源和文化内涵,创新具有区域文化特色且反映我市最新发展成果的接待指南、就餐席位卡、陪餐菜单等接待用品。

⑸ 全力推进接待廉洁化

办领导班子始终坚持抓好党风廉政建设,把好这个“关口”。要求全办干部职工严格自律,严格执行党员干部廉洁自律有关规定,在接待工作中始终做到自重、自省、自警、自励。深入贯彻落实中央“八项规定”精神,以制度为抓手,健全并严格执行接待审批、标准控制、清单明细、结账汇审等制度。严格落实好禁止性条款,严格执行公务活动中一律不得饮酒、一律不得赠送土特产等规定。2019年,为推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展,努力实现落实公务接待规定与提升公务接待效果的“双赢”局面,我办扎实开展“两升一降”活动,努力提升服务质量、提升服务效能、降低接待费用,使接待干部不断强化廉洁从政意识,清清爽爽做事、明明白白做人,牢牢守住思想道德防线和清正廉洁底线。

3. 坚持党建引领,全面推进工作落实

⑴ 全面理清思路

以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神,着力构建“四抓四比”工作思路。坚持以党建工作统揽全局,通过“抓学习、比素质”、“抓制度、比规范”、“抓阵地、比党性”、“抓作风、比规矩”,着重在“锻炼一支好队伍,建立一种好机制,营造一个好环境”上下功夫,全面推进党支部规范化建设,全面提升党员干部队伍素质。

⑵ 层层压实责任

一是明确责任抓落实。健全完善“四位一体”基层党建工作责任综合体系,层层压实工作责任。牢固树立主要领导不抓党建是渎职,抓不好党建是失职的工作理念,坚持把党建工作作为“一把手”工程,做到主要领导亲自部署、靠前指挥,分管领导具体组织、有序推进,业务骨干组织具体、逐项落实。二是细化任务抓落实。坚持机关党建责任清单制度,全面落实中央、省市委党建工作部署要求、全面落实基层党建工作责任制、全面落实督查反馈问题整改、全面落实高标准严要求工作基调;按要求持续推进“基层党建推进年”、“基层党建巩固提升年”、“基层党建巩固深化年”的实施,机关党建工作责任体系不断健全,党建责任制得到较好落实。

一年来,主要领导自觉履行第一责任人责任,带头认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度,全年共召开4次支部党员大会、12次支部委员会,两个党小组分别召开12次党小组会,主要领导授党课3次,切实把党内政治生活开展起来、坚持下去、成为常态。

⑶ 全力推动工作

一是认真落实意识形态工作责任制。年初及时召开意识形态工作专题研究会议,明确工作任务,组织签订了意识形态工作责任书,切实把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容,纳入重要议事日程,纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理和年度工作要点。2019年共召开意识形态专题部署会议2次,专项督查2次,分析研判会议3次,党外知识分子会议1次,党员干部意识形态教育学习9次,并始终将意识形态工作作为党支部组织生活会和述职报告的重要内容。坚持正确舆论导向。结合“两学一做”学习教育常态化和“不忘初心、牢记使命”主题教育,对各级党委意识形态工作重要会议、文件第一时间传达学习,引导机关干部正确分析、准确把握意识形态领域新形势、新要求,切实增强政治敏锐性和政治鉴别力,弘扬社会主义核心价值观,在思想上筑牢防线、严守红线,最大程度凝聚思想共识,自觉同社会上消极言论作坚决的斗争。

二是认真开展脱贫攻坚工作。领导班子以开展主题教育和脱贫攻坚工作为契机,主动深入基层、深入群众,发现并解决好群众的实际困难问题。2019年共计召开室务会议3次、专题会议2次研究脱贫攻坚工作。研究制定《保山市接待处2019年“挂包帮、转走访”工作方案》,督促驻村工作队员按时报送脱贫攻坚落实情况及相关表格。2019年办领导先后带队干部职工累计26批93人次进村入户,积极配合村“两委”开展拆旧复绿、危房排查、低保核查、人口信息核查、扶贫小额信贷、劳动力信息采集、项目需求、人居环境提升等工作。积极协调为挂钩村解决实际困难:2019年春节走访给予挂钩贫困户价值6825.00元的慰问品,干部职工个人出资给予挂钩贫困户3400.00元慰问金;为挂钩52户建档立卡农户购买价值1040.00元的健康扶贫“小药箱”;先后给予菠萝登村烤烟产业发展补助资金10000.00元;给予菠萝登村提升人居环境整治经费20000.00元;给予菠萝登村大明邑小学校园楼道文化建设经费10000.00元;给予菠萝登村办公经费20000.00元用于缓解扶贫工作办公耗材购置、会议组织筹办、资料印刷、宣传培训等实际问题。

4. 全面从严从实,深入推进党风廉政建设

⑴ 从严从实落实责任

严格落实党风廉政建设全面领导责任。2019年办领导班子始终坚持政治上高标准、工作上严要求,从严从实落实全面领导责任,分头负责,齐抓共管,全力推进党风廉政建设和反腐败工作任务落实。一是主要领导自觉履行党风廉政建设第一责任人责任。坚持把自己摆进去,真正把管党治党的政治责任扛在肩上,做到了重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。带头签订党风廉政建设责任书,带头上廉政党课2次,带头开展廉政专题学习,带头组织开展元旦、春节、五一、端午等重要节点监督检查,强化责任担当,敢抓敢管、严抓严管;运用好监督执纪“四种形态”,注重对党员干部的日常教育,对苗头性、倾向性问题及时批评、及时提醒纠正。与班子成员、科室负责人及一般干部职工开展廉政谈话22人次;二是班子成员积极协助主要领导组织开展好党风廉政建设工作,认真落实党风廉政建设分工任务。定期、不定期检查分管科室工作,督促科室落实好党风廉政建设各项工作。切实加强对分管科室干部的教育、管理和监督,带头参加集中学习,带头发言讨论,与分管科室负责人开展廉政提醒谈话7人次。

⑵ 从严从实遵规守纪

班子成员以认真负责的态度,严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》有关要求,模范遵守六项纪律。在政治纪律方面,坚定理想信念,时刻保持高度的政治敏锐性和政治鉴别力。带头深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;深入学习党章党规、《准则》、《条例》、《监察法》等内容,使全体党员牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,找准政治站位,强化政治担当,严守政治规矩,提高政治能力,做到“两个维护”。在组织纪律方面,严格执行民主集中制,充分发扬民主,坚持集体决策,自觉做到“四个服从”。严格执行主要领导“四不直接分管”和“末位表态”制度。严肃党内政治生活,认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度。在研究“三重一大”等重要事项时,都邀请市纪委派驻市人民政府纪检监察组领导参加;在廉洁纪律方面,筑牢反腐倡廉思想堤防,严格执行廉洁从政规定,带头讲修养、讲道德、讲廉耻,带头把好小节关、亲情关、社交关;2019年组织开展警示教育专题学习共计4次,组织全体党员干部到龙陵县人民检察院反腐倡廉警示教育基地接受接受党性党风党纪教育1次。组织干部职工集体观看专题警示教育片2次。充分发挥廉政读书角、廉政书架作用,切实提高廉洁自律意识,切实发挥领导干部带头作用;在群众纪律方面,领导班子以开展主题教育和脱贫攻坚工作为契机,主动深入基层、深入群众,发现并解决好群众的实际困难问题。2019年共计召开室务会议3次、专题会议2次研究脱贫攻坚工作。研究制定《保山市接待处2019年“挂包帮、转走访”工作方案》,督促驻村工作队员按时报送脱贫攻坚落实情况及相关表格。2019年办领导先后带队干部职工累计26批93人次进村入户,积极配合村“两委”开展拆旧复绿、危房排查、低保核查、人口信息核查、扶贫小额信贷、劳动力信息采集、项目需求、人居环境提升等工作。在工作纪律方面,领导班子严格执行考勤、请销假、值班等25个内部工作制度,从思想上引导,从制度上约束全体干部职工,确保各项制度执行到位。结合岗位实际,认真开展廉政风险排查工作,梳理形成《2019年市接待办公室内部机构廉政风险防控》和《2019年个人岗位廉政风险防控》,切实做到警钟长鸣,关口前移,降低廉政风险;在生活纪律方面,始终严格遵守廉洁从政各项规定,在工作和生活中努力做到自重、自警、自省、自励,严格执行个人有关事项报告制度。坚持慎独慎微,改造主观世界不放松,按照上级要求,管好自己的手、管好自己的脚、管好自己的口、管好自己的心,同时管好自己的身边人和家属。力戒“四风”,严格执行中央“八项规定”、六项禁令,生活作风严谨,遵纪守法,没有违反生活纪律的问题。

⑶ 从严从实转变作风

办领导班子多措并举,深入纠正“四风”问题。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委实施办法,坚持抓早抓小,动辄则咎,紧盯年节假期,管住重要环节,看住“关键少数”。二是严格执行领导干部工作生活保障制度。干部公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,严格执行在规定标准内凭据报销,下基层一律缴纳伙食费,并凭收费收据报销。三是认真执行厉行节约相关规定。从规范接待、精简会议文件、规范公务用车等方面抓好具体落实,抓小抓细,并按时按要求如实上报厉行节约反对浪费工作情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市接待办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:保山市接待办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市接待办公室部门2019年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员9人),其他人员3人,主要是保山市接待办公室人员核定参照公务员法管理事业编制8人。其中:正处级领导职数1名,主任1名;副处级领导职数2名,副主任2名;科级领导职数6名,正科领导职数4名,副科领导职数2名。下属保山市接待服务中心核定财政全额拨款事业编制3人。其中:正科领导职数1名,其他人员职数2名。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市接待办公室部门2019年度收入合计3411251.22元。其中:财政拨款收入3411251.22元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比情况:2019年决算收入3411251.22元,较2018年决算收入4258126.75元,减少846875.53元,同比下降19.89%。主要原因是:①公务接待经费减少1003182.82元;②基本工资增加31638.00元;③津补贴增加7686.00元;④奖金增加17758.00元;⑤保险费增加96708.27元。

2019年收入结构分析如下图:

 

上下年度收入对比分析如下图:

 

二、支出决算情况说明

保山市接待办公室部门2019年度支出合计3411251.22元。其中:基本支出3411251.22元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比情况:2019年决算支出为3411251.22元,较2018年决算支出为4259639.31元,减少848388.09元,同比下降19.92%。主要原因是:①公务接待经费减少1003182.82元;②基本工资增加31638.00元;③津补贴增加7686.00元;④奖金增加17758.00元;⑤保险费增加96708.27元。

2019年支出结构分析如下图:

 

上下年度支出对比分析如下图:

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3411251.22元。与上年对比情况:2019年决算支出为3411251.22元,较2018年决算支出为4259639.31元减少848388.09元,同比下降19.92%。主要原因是:①公务接待经费减少1003182.82元;②基本工资增加31638.00元;③津补贴增加7686.00元;④奖金增加17758.00元;⑤保险费增加96708.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1593693.61元,占基本支出的46.72%,人均132807.80元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1817557.61元,占基本支出的53.28%,人均151463.13元。

2019年基本支出结构如下图:

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减变化,主要原因分析:我单位没有项目预算,无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3411251.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比情况:2019年决算支出为3411251.22元,较2018年决算支出为4259639.31元,减少848388.09元,同比下降19.92%。主要原因是:①公务接待经费减少1003182.82元;②基本工资增加31638.00元;③津补贴增加7686.00元;④奖金增加17758.00元;⑤保险费增加96708.27元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出3177583.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。其中:工资福利支出1360319.11元;商品和服务支出1812024.61元(其中:办公费289141.30元;水费4804.80元;电费2448.60元;邮电费23301.59元;差旅费55457.00元;培训费17852.00元;公务、商务接待费1123901.28元;劳务费130168.34元;工会经费31252.98元;公务用车运行维护费19170.72元;其他交通费113526.00元;其他商品和服务支出1000.00元);对个人和家庭的补助180.00元;其他资本性支出5060.00元。

2019年一般公共预算财政拨款支出结构分析如下图:

 

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出136639.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和退休人员公用经费。其中:机关事业单位基本养老保险136166.88元;退休人员公用经费473.00元。

2019年社会保障和就业(类)支出结构分析如下图:

 

9. 卫生健康(类)支出95067.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。其中:机关事业单位职工基本医疗保险61434.90元;公务员医疗补助支出33632.72元。

2019年卫生健康(类)支出结构分析如下图:

 

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出1960.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于机关事业单位职工住房补助支出。相关支出情况:机关事业单位职工住房补助支出1960.00元。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元,支出决算为1143072.00元,完成预算的3165.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19170.72元,完成预算的54.77%;公务接待费支出决算为1123901.28元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

1. 公务用车购置及运行费,中央八项规定出台以来接待更加规范,各级领导以身作则,厉行节约取得实效,公务接待减少,相关会议减少,公务用车使用频率降低,未使用预算资金15829.28元。

2. 公务接待费支出决算为1123901.28元,较2018年度决算支出减少1003182.82元。由于我办公务接待经费支出是达到接待标准的全市接待经费,该笔经费未纳入到本单位部门年初预算,因此预算差异大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1008150.15元,下降46.86%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无增长变化;公务用车购置及运行费支出决算减少4967.33元,下降20.58%;公务接待费支出决算增减少1003182.82元,下降47.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

⑴ 中央八项规定出台以来接待更加规范,各级领导以身作则,厉行节约取得实效,公务接待减少,相关会议减少,公务用车使用频率降低,公务用车购置及运行费未使用预算资金15829.28元。

⑵ 公务接待费支出,中央八项规定出台以来接待更加规范,各级领导以身作则,厉行节约取得实效,公务接待减少,相关会议减少,公务接待费决算支出减少1003182.82元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出19170.72元,占1.68%;公务接待费支出1123901.28元,占98.32%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19170.72元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19170.72元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县区(交通补助范围除外)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中:车辆燃料费4000.00元、维修费9564.00元、保险费6006.72元。

3. 公务接待费支出1123901.28元。其中:

国内接待费支出1123901.28元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待278批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,936人(其中:外事接待人次0人)。主要用于达到接待标准级别由我办接待的全市公务接待和招商引资的商务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市接待办公室部门2019年机关运行经费支出1817557.61元,较2018年机关运行经费支出2853721.23元,减少1036163.62元,下降36.31%,主要原因:中央八项规定出台以来接待更加规范,各级领导以身作则,厉行节约取得实效,公务接待减少,相关会议减少。公务用车购置及运行费、公务商务接待经费大幅减少。

1. 公务商务接待经费减少1003182.82元。

2. 日常办公经费减少32980.08元。

其中:参照公务员法管理事业单位保山市接待办公室2019年机关运行经费支出1817557.61元,较2018年机关运行经费支出2853721.23元,减少1036163.62元,下降36.31%,主要原因:中央八项规定出台以来接待更加规范,各级领导以身作则,厉行节约取得实效,公务接待减少,相关会议减少。公务用车购置及运行费、公务商务接待经费大幅减少。

⑴ 公务商务接待经费减少1003182.82元。

⑵ 日常办公经费减少32980.08元。

部门机关运行经费主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出。

⑴ 办公费289141.30元;

⑵ 水费4804.80元;

⑶ 电费2448.60元;

⑷ 邮电费23301.59元;

⑸ 差旅费55457.00元;

⑹ 培训费17852.00元;

⑺ 公务、商务接待费1123901.28元;

⑻ 劳务费130168.34元;

⑼ 工会经费31252.98元;

⑽ 公务用车运行维护费19170.72元;

⑾ 其他交通费113526.00元;

⑿ 其他商品和服务支出1473.00元;

⒀ 其他资本性支出(办公设备采购)5060.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,保山市接待办公室部门资产总额128526.63元,其中,流动资产530.46元,固定资产127996.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少52359.65元,其中:流动资产减少27891.10元,固定资产减少24468.55元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

128526.63

530.46

127996.17

127996.17

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额5060.00元,其中:政府采购货物支出5060.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额5060.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

2019年保山市接待办公室部门无纳入财政预算安排的项目,不涉及重点绩效评价结果等预算绩效公开情况说明事项。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

⑴ 部门概况

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员业务培训,隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位,内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科及保山市接待服务中心。核定参照公务员法管理事业编制8人,下属保山市接待服务中心核定财政全额拨款事业编制3人。核定车辆编制数1辆,实有车辆数1辆。

⑵ 部门绩效目标的设立情况

根据《保山市财政局关于编制2019年市级预算绩效目标的通知》(保财预〔2018〕249号)要求,结合接待办主要职责,为建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,圆满完成接待任务,制定了我办整体支出自评指标体系,设置了22项绩效目标明细指标。

⑶ 部门整体收支情况

2019年我办收入情况:总收入3411251.22元,其中:财政预算拨款收入3411251.22元,财政预算拨款收入占总收入的100%,;其他收入0.00万元,其他收入占总收入的0.00%。

2019年我办决算总支出3411251.22元,决算总支出全部为基本支出,基本支出占决算总支出的100%;项目支出占决算总支出的0%。其中:工资福利支出1593513.61元,占总支出的46.71%;商品服务支出688596.33元,占总支出的20.19%;接待费1123901.28元,占总支出的32.94%;对个人家庭补助180.00元,占总支出的0.01%;其他资本性支出办公家具采购5060.00,占总支出的0.15%。

⑷ 部门预算管理制度建设情况

单位除严格按照国家法律法规管理,严格按照财政的收支要求执行,除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外,我办还结合单位工作实际情况,制定了《保山市接待办公室内部控制制度》《保山市接待办公室预算制度》及流程图、《保山市接待办公室收支业务管理制度》及流程图、《保山市接待办公室政府采购制度》及流程图、《保山市接待办公室资产管理制度》及流程图、《保山市接待办公室接待费管理制度》《保山市接待办公室办公费管理制度》、《保山市接待办公室接待审批制度》《保山市接待办公室公务、商务、外事接待分类管理制度》《保山市接待办公室接待公函制度》《保山市接待办公室接待工作流程图》《保山市接待办公室接待汇审清单制度》等管理制度来管控各项支出,特别是接待费支出,我办实行五人会签制度(即报账人、证明人、财务审核人、财务分管领导、主要领导会签)。一一把关、层层审核所有支出都按相关规定的标准范围执行,杜绝挥霍浪费,严控单位资金管理使用。

2. 绩效自评工作情况

⑴ 绩效自评目的

通过绩效评价,了解资金使用是否达到了预期目标,资金支出是否有效率、有效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。以绩效评价来指导工作,进一步高质量高水平完成接待工作,体现保山接待特点及亮点,提高保山知名度,宣传保山城市形象,为全市招商引资工作发挥发积极作用,提升各部门科室自身工作职责的完成率。

⑵ 自评指标体系

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容;预算配置指标包含合理的分配依据、分配结果、重点支出保障率,“三公”经费支出等四项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容;预算管理指标包含管理制度健全、预决算信息公开情况、资金使用合规有效等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含经济效益、社会效益、生态效益和满意度四项内容。

⑶ 自评组织过程

前期准备:根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)要求,市接待办公室高度重视2019年部门整体支出绩效自评工作,召开专题会议,明确分工,严格按绩效自评标准和要求,对单位整体进行认真梳理、准备。

组织实施:压实工作责任,加强督促指导,由接待一科和财务人员最终落实,确保绩效自评有序进行。财务人员要深入客观进行分析评价,高质量地完成部门整体支出绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

⑴ 投入情况分析

目标设定(共7分):目标依据充分性(3分),我办所有经济业务活动紧紧围绕三定方案中确定的职能职责开展,得3分;绩效目标合理性(2分),我办所有经济业务的开展,均结合单位职能职责及实际情况确定绩效目标,绩效目标制定合理,得2分。绩效指标明确性(2分),我办2019年开展的项目绩效自评中,所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标,根据整体支出情况,绩效指标清晰、细化、可衡量,得2分。

预算配置(共8分):分配依据(2分),2019年度我办部门预算依据上一年度决算数据情况,给合本单位职能职责编制,做到有依有据,得2分;分配结果(2分),2019年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展,做到分配合理,得2分;重点支出保障率(2分),2019年度我办部门预算依据上一年度决算数据情况,给合本单位职能职责编制,本年度没有重点支出项目,得2分;“三公”经费支出(2分),2019年度我办部门预算依据上一年度决算数据情况,给合本单位职能职责编制,同时按上级部门要求压减支出的指导思想,合理编制“三公”经费支出,得2分。

⑵ 过程情况分析

预算执行(共15分):我办2019年度预算总收入1373400.00元,全年执行数为3411251.22元,预算完成率为148.38%,调整预算数大于年初预算数,主要原因是我办公务接待都是接待达到标准的全市公务接待,2019年公务接待经费1123901.28元(保财行〔2019〕49号)未纳入我单位年初经费预算,造成预算完成率高,支出进度率达到财政支出进度要求,得14分。

预算管理(共12分):管理制度健全(4分),我单位严格按照国家法律法规管理,严格按照财政的收支项目执行。除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合单位工作实际情况,制定了相关制度,得4分;预决算信息公开情(4分),我办没有独立的门户网站,预决处公开均借助市人民政府网站严格按照相关要求及时完整的进行公开,得4分。资金使用合规性(4分),我办严格按照国家财经法规和办公室相关制度规定开展工作,资金的支付有完整的审批程序和手续,资金的使用符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得4分。

资产管理(共3分):资产管理规范性(2分),我办由财务人员严格按照规定程序管理资产,做到购置有预算,实物有专人管理,处置按流程,得2分。固定资产利用率(1分):我办公室固定资产均为日常办公用,不存在闲置资产,得1分。

⑶ 产出情况分析

产出数量方面(10分):我办2019年度圆满完成了接待任务,接待经费较上年度下降,产出数量完成率为100%,得10分。

产出质量方面(10分):我办2019年度圆满完成了接待任务,提升了接待质量,接待经费较上年度下降,各项目产出质量完成率为100%,得10分。

产出进度方面(10分):我办2019年度产出进度均符合年初预算,得10分。

⑷ 效果情况分析

经济效益方面(10分):我办在接待工作中使用接待手册和席位卡等作为宣传品,虽然没有直接经济效益流入,但提高了保山知名度,宣传了保山城市形象,为全市招商引资工作发挥发积极作用,绩效目标已达标,得10分。

社会效益方面(5分):我办在接待工作中使用接待手册和席位卡等作为宣传品,提高了保山知名度,宣传了保山城市形象,为全市招商引资工作发挥发积极作用,绩效目标已达标,得5分。

生态效益方面(5分):我办在日常办公和接待工作中提高整体运转效率,推行高效节能减排的办公措施,注重生态环境保护。为实现单位绩效目标,办公室已建立长效机制,很大程度上提升了工作效率,得5分。

满意度方面(5分):我办在接待工作中严格遵守中央八项规定,勤俭节约,赢得了社会公众和服务对象的一致好评,得5分。

4. 存在的问题和整改情况

根据本年绩效管理情况,存在预算绩效申报时编制的绩效目标不够具体,绩效目标未完全细化,未分解到具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。主要原因是部分预算支出多为运转保障类,开展重点在于保障业务工作的正常运转,其质量及效益的绩效指标难以量化。

⑴ 思想认识不够到位。部分科室对绩效评价不了解,对绩效管理的意义认识不清,尤其是对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。

⑵ 缺乏绩效评价专业人员。目前我办财务人员的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求,致使绩效评价报告质量不高。

5. 绩效自评结果应用

⑴ 合理配置资源,加强财务管理。

⑵ 完善内控制度的管理,提升风险防范意识。

6. 主要经验及做法

2019年市接待办公室部门整体支出绩效自评主要是根据国家、省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行,今后的工作中应加强对外学习,学习外界好的做法,结合本部门整体支出的特点,制定一套完善的绩效设立、申报评价、考核、监督工作体系。

7. 其他需说明的情况

没有其他需要说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

2019年保山市接待没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词

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