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中国共产党保山市委员会办公室(部门)2019年度部门决算

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中国共产党保山市委员会办公室(部门)2019年度部门决算

目录

第一部分中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,信息收集报送,重要情况综合。

(2)承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签印;负责承办各县(市、区)、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

(4)负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

(5)负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

(6)负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

(7)承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

(8)贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度,承担市级档案行政管理职责,指导全市档案管理工作。

(9)负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

(10)完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

(11)贯彻执行有关档案工作的法律、法规和国家有关方针、政策。负责接收、征集、整理、保管市级全市党政机关人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。

(12)负责档案资料的编辑硏究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

(13)负责开发利用档案信息资源,对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅提供服务。负责对市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料的统一管理。

(14)组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究,负责档案专业技术职务评聘有关工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

在市委的坚强领导下,市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署,以党的十九大精神为引领,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠诚践行“五个坚持”,切实做到“五个自觉”“六个表率”,争当“五个先锋”,自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作,在新时代展现新气象、新作为,市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

(1)10月9日至11日,保山市档案局、馆积极配合省档案局(馆)成功举办“不忘初心、牢记使命”档案文献展保山站巡展。

(2)是档案行政管理职责履行情况、档案馆基本功能发挥情况,推进档案规范化建设、推进档案法治化建设、推进档案资源建设、推进档案保障能力建设、推进档案利用体系建设。

(3)是推进国家重点档案保护与开发项目情况,2019年,云南省档案局给予保山市婚姻档案目录录入项目经费10.5万元,完成任务数为17.5万页。当年实际完成35046件、25.8万页,任务完成率为147%。

(4)是推进县级档案馆建设情况,积极推进隆阳区、腾冲市国家综合档案馆馆库建设。

(5)是企业档案、项目档案、农业农村档案等相关工作情况,扎实开展业务调研指导和加强业务培训。

(6)是档案信息化建设情况,市各级档案部门积极向上争取资金,积极开展婚姻、农村土地承包经营权证、林改、婚姻、知青档案等档案扫描工作,全年全文数字化达到252.97万幅,完成率133.14%。

(7)是开展档案安全风险隐患排查整治情况,加强档案数字化加工公司业务监管、加强档案安全监管。

(8)是其他亮点工作,主动出击、助力机构改革、为进一步指导涉改单位规范档案处置工作提供业务技术支持;强化服务、助力脱贫攻坚,全面聚焦精准扶贫档案工作重点和薄弱环节,以“建立试点、以点带面”的工作方法,帮助村民分类整理证书证件、票据、协议及脱贫攻坚材料等档案。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个(2019年5月机构改革、保山市档案馆为二级单位),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党保山市委员会办公室(本级)

2.保山市档案馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会办公室部门2019年末实有人员编制80人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制1人),事业编制33人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员51人,行政工勤人员14人-不占编,事业人员28人(含参公管理事业人员18人)。

离退休人员36人。其中:离休2人,退休34人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件1-8表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室2019年度收入合计24152227.34元。其中:财政拨款收入24152227.34元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加2651990.94元,增加10.93%。主要原因:

1. 增加2019年度人员增多及策性调资人员经费2496468.02元(工资福利支出、社会保障缴费等);

2. 增加2019年度人员增多及物价上涨日常公用经费843427.99元。

(1)办公费增加54827.65元;

(2)印刷费增加24143.00元;

(3)邮电费费增加33673.89元;

(4)维修(护)费增加155095.64元;

(5)差旅费增加140846.21元;

(6)因公出国(境)费增加78118.53元;

(7)电费增加32792.11元;

(8)委托业务费增加60160.00元;

(9)职教工会费增加150032.40元;

(10)项目支出减少12901.33元,馆藏档案日常维护项目减少6908.33元,收集、征集保山历史文化档案项目减少35993.00元,安全管护系统项目增加30000.00元。

(11)年初结转结余收入6908.33元。

3. 增加调整资金用途500000.00元(其中办公费116883.87元、维修(护)费66000.00元、残疾人保障金96216.13元、党教卫大口及老体协活动费35000.00元、档案整理及展览展示费39000.00元、委托业务费49800.00元、差旅费97100.00元);

4.增加车辆购置经费项目支出448500.00元;

5.减少推动政法信息化建设补助经费项目支出380000.00元;

6.减少市办公业务补助经费项目支出1349997.66元;

7.减少办公会议费项目支出120000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室2019年度支出合计24152227.34元。其中:基本支出22067945.64元,占总支出的91.37%;项目支出2084281.70元,占总支出的8.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年对比增加2651990.94元,增加10.93%。主要原因:

1.增加2019年度人员增多及策性调资人员经费2726390.25元。

2.增加2019年度人员增多及物价上涨日常公用经费843427.99元。

(1)办公费增加54827.65元;

(2)印刷费增加24143.00元;

(3)邮电费费增加33673.89元;

(4)维修(护)费增加155095.64元;

(5)差旅费增加140846.21元;

(6)因公出国(境)费增加78118.53元;

(7)电费增加32792.11元;

(8)委托业务费增加60160.00元;

(9)职教工会费增加150032.40元;

(10)项目支出减少12901.33元,其中馆藏档案日常维护项目减少6908.33元,收集、征集保山历史文化档案项目减少35993.00元,安全管护系统项目增加30000.00元。

(11)年初结转结余收入6908.33元。

3.增加调整资金用途500000.00元(其中办公费116883.87元、维修(护)费66000.00元、残疾人保障金96216.13元、党教卫大口及老体协活动费35000.00元、档案整理及展览展示费39000.00元、委托业务费49800.00元、差旅费97100.00元);

4.增加车辆购置经费项目支出448500.00元;

5.减少推动政法信息化建设补助经费项目支出380000.00元;

6.减少市办公业务补助经费项目支出1349997.66元;

7.减少办公会议费项目支出120000.00元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22067945.64元。与上年对比增加3569818.24元,增长15.75%,主要原因是:增加2019年度人员增多及政策性调资人员经费2726390.25元(工资福利支出、社会保障缴费等),增加2019年度人员增多及物价上涨日常公用经费843427.99元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.14%,人均192274.71元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.86%,人均45015.03元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2084281.7元。与上年对比减少924736.63元,下降30.73%,主要原因:

1.增加调整资金用途500000.00元(其中办公费116883.87元、维修(护)费66000.00元、残疾人保障金96216.13元、党教卫大口及老体协活动费35000.00元、档案整理及展览展示费39000.00元、委托业务费49800.00元、差旅费97100.00元);

2.增加车辆购置经费项目支出448500.00元;

3.减少推动政法信息化建设补助经费项目支出380000.00元;

4.减少市办公业务补助经费项目支出1349997.66元;

5.减少办公会议费项目支出120000.00元;

6.馆藏档案日常维护项目减少6908.33元;

7.收集、征集保山历史文化档案项目减少35993.00元;

8.安全管护系统项目增加30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出24152227.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2645082.61元,增长12.30%,主要原因:

1.增加2019年度人员增多及策性调资人员经费2726390.25元。

2.增加2019年度人员增多及物价上涨日常公用经费843427.99元。

(1)办公费增加87464.03元;

(2)印刷费增加24143.00元;

(3)邮电费费增加27958.34元;

(4)维修(护)费增加155095.64元;

(5)差旅费增加140985.21元;

(6)因公出国(境)费增加68140.53元;

(7)电费增加30256.34元;

(8)委托业务费增加68360.00元;

(9)职教工会费增加149852.52元;

(10)手续费减少300.00元;

(11)水费减少155.20元;

(12)培训费增加3080.00元;

(13)公务接待费减少504.00元;

(14)劳务费增加4149.21元;

(15)其他交通费减少24520.00元,

(16)其他商品和服务费减少4238.60元;

(17)维修(护)费增加140000.00元。

3.增加调整资金用途500000.00元(其中办公费116883.87元、维修(护)费66000.00元、残疾人保障金96216.13元、党教卫大口及老体协活动费35000.00元、档案整理及展览展示费39000.00元、委托业务费49800.00元、差旅费97100.00元);

4.增加车辆购置经费项目支出448500.00元;

5.减少推动政法信息化建设补助经费项目支出380000.00元;

6.减少市办公业务补助经费项目支出1349997.66元;

7.减少办公会议费项目支出122760.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出21052061.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务14662498.15元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出500000.00元、其他一般公共服务支出1404530.00元、一般行政管理事务448500.00元、档案事务支出3589933.30元、档案馆其他一般公共服务支出446600.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出1959574.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1313818.28元、机关事业单位职业年金缴费支出103745.28元、归口管理的行政单位离退休340703.00元、死亡抚恤金201308.00元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出1126224.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于行政单位医疗717204.01元、事业单位医疗17700.00元、公务员医疗补助391320.68元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出14366.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出-住房补贴14366.64元;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为963000.00元,支出决算为955285.30元,完成预算的99.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为78118.53.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为855130.77元,完成预算的96.62%;公务接待费支出决算为22036.00元,完成预算的28.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加494885.79元,增长107.49%。其中:因公出国(境)费支出决算增加62579.53元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加448500.00元,增长100.00%;公务接待费支出决算减少13604.00元,下降38.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年未做公务用车购置经费安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出78118.53元,占8.18%;公务用车购置及运行维护费支出855130.77元,占89.52%;公务接待费支出22036.00元,占2.30%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出78118.53元,共安排因公出国(境)团组0个,累计2人次。开展内容包括:

(1)根据云外办出(2019)0471号,省政府外事办出国赴港澳任务批件,领导出访缅甸支付费用13415.00元。

(2)领导根据省委组织部安排赴德国培训支付费用64703.53元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出855130.77元。其中:

公务用车购置支出448500.00元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因根据云公车办函(2019)65号,2019年调整预算安排公务用车购置经费450000.00元。

公务用车运行维护支出406630.77元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障市委办调研、下乡工作产生所需车辆燃料费241007.18元、维修费67254.31元、过路过桥费40253.05元、保险费58116.23元。

3.公务接待费支出22036.00元。其中:

国内接待费支出22036.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次377人(其中:外事接待0人次)。主要用于主要用于上级部门莅保调研、指导,州市间学习交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会办公室2019年机关运行经费支出4186398.08元,与上年对比增加843427.99元,增长25.23%,主要原因分析是我办机构改革后新成立军警民联防信息中心、保密技术服务中心、国家安全委员会办公室、档案科等机构,人员增加6人,置办办公设备、家具、用品等费用相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等使用情况:

1.办公费,398091.55元;

2.印刷费,31778.00元;

3.水费,63678.90元;

4.电费,295890.32元;

5.邮电费,147022.59元;

6.物业管理费,40054.65元;

7.差旅费,660364.54元;

8.因公出国(境),78118.53元;

9.维修(护)费,336786.68元;

10.租赁费,25860.00元;

11.会议费,5909.00元;

12.培训费,32605.00元;

13.公务接待费,22036.00元;

14.劳务费,268794.37元;

15.业务委托费,68360.00元;

16.职教工会费,195102.84元;

17.公务用车运行维护费406630.77元;

18.其他交通费用,862320.00元;

19.其他商品和服务支出,115570.40元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党保山市委员会办公室资产总额21955594.18元,其中,流动资产188048.98元,固定资产21767515.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产30.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24370610.36元,其中固定资产增减少23337970.98元(折旧)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值233800.00元;报废报损资产1项,账面原值515000.00元,实现资产处置收入13020.00元;出租房屋10516.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入43549.95元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

21955594.18

188048.98

21767515.20

14023209.39

1625988.7

6118287.11

30

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1079860.00元,其中:政府采购货物支出961760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出118100.00元。授予中小企业合同金额1079860.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:车辆购置经费项目

2.项目基本情况:伴随保山经济社会的全面发展,市委办公室现有车辆已不能满足市委及市委办公室日常工作需要,给工作的有效开展带来诸多不便,根据〔2018〕34号第九条(四)“地理环境复杂、气候恶劣、道路交通条件较差的地区,厅级单位可以适当配备价格450000.00元以内,排量3.5升(含)以下的国产越野车”相关规定,为进一步提高工作效率,购入一辆丰田普拉多越野车作为应急车,所购车辆纳入市委办公室车辆编制管理。2019年车辆购置经费预算449000.00元,全年实际支出448500.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况:市委办公室共有车辆编制9辆(含市委机要保密局、市档案馆),实有公务用车8辆,空编1辆。为更好地做好市委办公室的保障服务工作,市委办行政科对2019年度项目运行情况进行了全面的梳理,就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾,并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。2019年11月13日,云南省公务用车管理领导小组办公室《关于同意保山市委市政府配备更新车辆的通知》(云公车办函〔2019〕65号),批准同意保山市委购置一辆车价450000.00元以内的国产越野车作为应急用车,并要求按照相关规定办理车辆采购和新车注册登记手续。相关费用由市委办公室从车辆购置经费中支出448500.00元。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:车辆购置经费449000.00元经年初预算审核通过后,于2019年12月全部到账。

②项目资金执行情况:项目资金的执行是由市委办公室行政科根据年初安排的车辆购置计划,提交办公室主任会议和办公室党组会议研究,经会议通过后,报财务科及时支付项目款项。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:95%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目二:

1.项目名称:督查工作经费项目

2.项目基本情况:市委督查室承担着市委重要决策部署和市委领导批示事项贯彻落实情况的跟踪督促检查职责。近年来,市委领导对督查工作的要求越来越严、任务越来越重,实地督查、暗访督查的次数比较频繁,为保障督查工作顺利开展,同时使督查工作人员能够接受相应的学习培训。

3.项目绩效自评工作开展情况:进行暗访督查及长期专项督查,召集县区、园区开展督查业务工作培训3次,对省委市委重要决策部署和省市委领导批示事项贯彻落实情况督查、并综合反馈,被督查对象满意度达90%以上。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为50000.00元,全部为市级财政资金,2019年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2019年财政预算项目资金50000.00元,支付42400元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:90%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为94分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目三:

1.项目名称:交流干部周转房管理经费项目

2.项目基本情况:多年来,周转房各项费用不断增加,原每年年初安排市级领导干部周转房管理经费,已无法保证支出,根据保财行〔2019〕2号增加预算经费。

3.项目绩效自评工作开展情况:加强安保建设力量,做好周转房各项管理工作及服务工作,让领导安心保山,为保山各项建设发展事业做出更大的贡献。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为150000.00元,全部为市级财政资金,2019年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2019年财政预算项目资金150000.00元,支付150000.00元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:91%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目四:

1.项目名称:全市综合检查考评经费项目

2.项目基本情况:根据省市考核领导小组要求,从2010年起,每年开展全市集中检查考核工作,并迎接省年度集中检查考评。

3.项目绩效自评工作开展情况:召开会议2次,编制考评办法材料1批,圆满完成对各县区的考评工作通过考评检查,完善各单位相关工作,被考评对象满意度95%以上。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金220000.00元,全部为市级财政资金,2019年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2019年财政预算项目资金220000.00元,支付220000.00元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:95%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目五:

1.项目名称:困难家庭未成年人救助及五老人员生活补助经费经费项目

2.项目基本情况:根据《市关工委2018年-2020年经费预算报告》,安排预算经费,用于“爱心圆梦”救助困难大学生;开展“中华魂”主题教育活动,加强青少年思想道德建设;开展未成年人司法项目,保护未成年人合法权益;发放“五老”人员工作补贴。

3.项目绩效自评工作开展情况:“爱心圆梦”救助困难家庭大学生98人,开展“中华魂”主题教育系列活动,未成年人司法项目培训,“五老”人员工作补贴,满意度100%。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:年初预算资金350000.00元。其中爱心圆梦助学150000.00元、“中华魂”主题教育活动52000.00元、未成年人司法项目100000.00元,“五老”人员工作补贴48000.00元,全部为市级财政资金,2019年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2019年,项目资金使用328000.00元,支付爱心圆梦助学150000.00元、“中华魂”主题教育活动52,000.00元、未成年人司法项目支付78000.00元、“五老”人员工作补贴48000.00元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:93.7%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:100%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:未成年人司法项目进校宣讲活动较少,下一步加大宣讲力度。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目六:

1.项目名称:第四届委员会第五次全体(扩大)次会等十八次会议经费项目

2.项目基本情况:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十届八次、九次全会精神,总结去年工作,部署今年任务,动员全市党员干部和各族人民坚定信心、团结一心、聚力同心,全面实施乡村振兴战略,全面建成小康社会,奋力推动保山高质量跨越发展。

3.项目绩效自评工作开展情况:市委于2018年11月13日至2019年3月23日,先后召开了保山市第四届委员会第五次全体(扩大)会议,保山市领导干部会议,市委四届五次全会报告有关部门征求意见座谈会,四届市委常委会第66次会议,市委理论学习中心组集中学习(2018年第十、第十一、第十二、第十三、第十四、2019年第二次集中学习),“10+3”“51+49”两个实施意见专题讨论会,市委学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上重要讲话精神座谈会,云南省领导干部时代前沿知识讲座(第113、114、115讲),市委常委扩大会议,中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视情况反馈会议,市委党建工作领导小组会共18次会议。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为122700.00元,全部为市级财政资金,2019年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2019年财政预算项目资金122700.00元,实际支付122372.00.00元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:95%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目七:

1.项目名称:第四届委员会第六次全体(扩大)次会等十二次会议经费项目

2.项目基本情况:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十届八次、九次全会精神,总结去年工作,部署今年任务,动员全市党员干部和各族人民坚定信心、团结一心、聚力同心,全面实施乡村振兴战略,全面建成小康社会,奋力推动保山高质量跨越发展。

3.项目绩效自评工作开展情况:市委于2019年5月9日至2019年9月25日,先后召开了云南省领导干部时代前沿知识讲座(第116、117、118、119讲),保山市防范化解金融风险会议,市委理论学习中心组集中学习(2019年第六次、第八次集中学习),市委常委扩大会议,中国共产党保山市第四届委员会第六次全体会议,全市脱贫攻坚督查工作座谈会,省委主要领导莅保调研座谈会,全省党办业务工作专题培训共12次会议。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为84900.00元,全部为市级财政资金,2019年12月资金全部到位。

②项目资金执行情况:2019年财政预算项目资金84900.00元,实际支付84900.00元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目八:

1.项目名称:修缮经费项目

2.项目基本情况:近几年来,市委机关南楼屋顶二楼多间办公室雨天发生渗水情况,办公室多次进行处理维修,但是效果不明显。经市委办第6次班子会议研究,决定对南楼屋顶进行防漏维修处理,该工程由市委机关日常维修维护的协议单位保山地建公司负责完成。2019年度申请市财政局下达项目指标200000.00元,全年实际支出200000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况:市委南楼屋顶具体施工内容为:原隔热层拆除、防水层铲除、新做改性沥青防水、隔热层等项目,经市委办第6次班子会议研究决定对南楼屋顶进行维护处理,在与保山地建公司签订合同后进行维护,2019年4月21日维护完成,验收后投入使用。因前期预算无法准确估算裂缝修补面积、新做防水面积、用做基础红砖、清运隔热层材料及运输成本等项目,维护费用最终经协商251600.00元,前期预算资金200000.00元已支付,尾款未支付。2019年11月25日行政科提请市委办第20次班子会议研究,支付维护工程尾款51600.00元,因考虑质保原因(1-2年期限),51600.00元尾款暂不支付。修缮项目施工内容按质按量完成,成功投入使用。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:修缮经费200000.00元经年初预算审核通过后,于2019年6月全部到账。

②项目资金执行情况:项目资金的执行是由市委办公室相关部门负责人根据实际情况,提交办公室主任会议和办公室党组会议研究,经会议通过后,报财务科及时支付项目款项。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:95%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目九:

1.项目名称:春节慰问经费项目

2.项目基本情况:为进一步加强对离退休老干部的关怀,贯彻落实各项老干部工作制度,办公室在春节期间组织走访慰问离退休老干部及困难家庭,既是中央和省市委的要求,也是给老同志和遗属送温暖的体现,让离退休人员开阔视野、更新观念,共享改革开放和经济社会发展的成果。2019年度慰问工作经费预算150000.00元,全年实际支出85500.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况:慰问工作经费项目是市委办公室的持续性项目,每年都在开展。为更好地做好该项目,行政科对2019年度项目运行情况进行了全面的梳理,就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾,并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年初工作安排,由市委办公室行政科牵头对离退休老干部、困难家庭、困难老党员、兰城街道禁毒专干、各值班室值班人员进行走访慰问。2019年根据实际情况集中慰问5次,慰问141户挂钩贫苦户,8名困难党员,12名禁毒专干,4个值班点值班人员,相关费用由市委办公室从慰问工作经费中支出85500.00元。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:慰问工作经费150000.00元经年初预算审核通过后,于2019年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:项目资金的执行是由市委办公室行政科根据年初安排的走访慰问计划,提交办公室主任会议和办公室党组会议研究,经会议通过后,报财务科及时支付项目款项。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:95%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为94分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目十:

1.项目名称:七五法制宣传教育经费项目

2.项目基本情况:根据省委保密委办、省国家保密局《“七五”保密法治宣传教育规划》的要求,于2016年起,将我市列为试点市,并迎接省年度集中考评。

3.项目绩效自评工作开展情况:全年开展大型保密法治宣传教育四次,印制宣传资料5000份,订购宣传折页、DVD宣传片、《保密工作》等学刊三批,开通企信通发送保密提醒短信5800余条,开展保密技术演示大型宣传活动一次,圆满完成2019年度保密法律法规的宣传任务,满意度达95%以上。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为100000.00元,全部为市级财政资金,2019年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2019年,财政预算项目资金100000.00元,支付8200元;由于项目经费被收回,该项目10月及以后的产生费用从调整资金支出。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%

②效益指标完成情况:100%

③满意度指标完成情况:95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为94分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目十一:

1.项目名称:馆藏档案日常维护项目

2.项目基本情况:截止2018年10月,市档案馆馆藏档案155个全宗,市档案馆馆藏档案、资料197903卷(册、盘、盒、件),其中:档案 183384卷(册、盘、盒、件),包括纸质档案156510卷,声像档案1114盘、照片档案21116盒、实物档案1762件、特色档案2882卷(册、盘、盒、件);资料 14519册。共争取到市级财政资金220000.00元。

馆藏档案日常维护费项目主要用于对馆藏档案进行“八防”工作(即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫);保障馆藏档案、资料的规范化整理,规范化管理和安全保障;为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务;接受市本级单位到期档案入馆保存。

3.项目绩效自评工作开展情况:根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年,市档案馆馆藏档案日常维护补助项目年初预算资金为220000.00元,经审核通过预算批复后,由市财政局下达的馆藏档案日常维护补助项目经费220000.00元已全部到位。

②项目资金执行情况:根据预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。全年馆藏档案日常维护补助项目经费支出220000.00元,预算执行率100%。

③项目资金管理情况:项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:在数量指标方面,2019年度现行档案接收入馆量为443卷+52575件,达到年度指标,但由于市档案馆2019年机构改革,人员减少,科室人员工作量加大,现行资料接收入馆量为1000件,未达到年度指标值1200件。全年温湿度记录台账天数为260天,召开档案馆库安全工作会议6次,开放鉴定馆藏档案3000卷,均达到年度指标值;在质量指标方面,库房安全防范率和现行档案安全保管率均达100%;在时效指标方面,馆藏档案日常维护补助项目相关设备采购均在8月底以前完成,项目进度计划完成率达到95%及以上;在成本指标方面,馆藏档案日常维护补助项目经费开支资金使用不超预算。综上,产出指标完成情况达98%。

②效益指标完成情况:在社会效益方面,市档案馆维护保山实体档案、电子档案安全率达90%以上,提供查借阅便利度达95%,均达到年度指标值,但由于库房库存量已满,改善有限,故库区保管条件改善率达90%以上,未达到年度指标;在可持续影响指标方面,为政治生态历史演变提供了历史凭证,对政治治理、教育具有借鉴作用,但由于社会人士对档案重视度不够,近期作用不明显。综上,效益指标完成情况达90%。

③满意度指标完成情况:社会公众或服务对象对全市档案业务指导满意度达95%,对档案开放范围和内容满意度达95%,对档案案卷满意度达100%。综上,满意度指标完成情况达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:由于由于市档案馆2019年机构改革,人员减少,科室人员工作量加大,人手不足,故未完成现行资料接收入馆量年度绩效目标。下一步,将合理设置年度绩效目标,同时,进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为96分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核通过后在市政府办门户网站上进行公开,并接受财政部门和社会共同监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:绩效目标自评工作是对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,以便往后更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题:无。

项目十二:

1.项目名称:《记忆保山》编辑出版项目

2.项目基本情况:自2013年以来,市档案馆相继出版了《记忆保山》、《公仆本色——杨善洲同志档案选编》、《血染松山》、《血捍滇缅路》等系列丛书,刻录了保山重大活动“记忆光盘”443张,同时开展了“永昌料丝灯”制作工艺可研等工作,这些文化产品的编辑、出版,得到了上级主管部门和市委、市政府以及社会各界的赞许和广大读者的欢迎。为进一步挖掘馆藏史料,为群众提供更加丰富的文化精神食粮,市档案局将加大对馆藏档案的开发利用,做好档案文化编研工作。

3.项目绩效自评工作开展情况:根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年,市档案馆《记忆保山》编辑出版项目年初预算资金为70000.00元,经审核通过预算批复后,由市财政局下达的《记忆保山》编辑出版项目经费70000.00元已全部到位。

②项目资金执行情况:根据预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。全年《记忆保山》编辑出版项目经费支出70000.00元,预算执行率100%。

③项目资金管理情况:项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:在数量指标方面,由于机构改革,人员减少,工作量加重,且书刊印刷成本提高,项目经费有限,2019年完成《记忆保山》季刊3600册,《记忆保山》合订本260册,未进行滇西抗战文化、永昌历史文化书籍等编辑出版,故均未达到年度指标值;在质量指标方面,书本出品质量达标,达到98%;在时效指标方面,《记忆保山》季刊出品率达100%;在成本指标方面,2019年《记忆保山》印刷服务费根据市场情况进行询价采购,经费开支资金使用不超预算。综上,产出指标完成情况达86%。

②效益指标完成情况:在社会效益方面,保山历史文化宣传达到年度指标值90%,但由于大家对保山历史文化重视度不够,故对《记忆保山》投稿率不高;在可持续影响指标方面,为保山历史提供了史料、资料,具有借鉴意义。综上,效益指标完成情况达93.33%。

③满意度指标完成情况:社会公众或服务对象对《记忆保山》书刊满意度为98%,满意度指标完成情况达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:市档案馆2019年因机构改革,人员减少,各人工作量增加,且书刊印刷成本提高,项目经费有限,故存在年度绩效目标未完成的情况。下一步,将深入挖掘馆藏史料,做好《记忆保山》书刊和系列丛书的编辑工作,为群众提供更加丰富的文化精神食粮。同时,抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为91分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核通过后在市政府办门户网站上进行公开,并接受财政部门和社会共同监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:绩效目标自评工作是对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,以便往后更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题:无。

项目十三:

1.项目名称:收集、征集保山历史文化档案项目

2.项目基本情况:保山古为哀牢国首邑,是云南历史上开发较早的地区之一,是有36个少数民族的多民族边疆地区,是中缅贸易的集散地;形成包括以少数民族文化为内容的哀牢文化,以汉文化为特征的移民文化、以翡翠为代表的玉石文化、以爱国主义为核心的抗战文化,以自然风光为基础的旅游文化,因而保山文化是一种开放型和复合型的地域文化,其文脉始为哀牢文化、续为永昌文化,今为保山文化,在中国文化精神宝库中占有重要的地位。收集征集这部分档案史料,对我们了解保山历史,保护保山文化,挖掘弘扬传承民族文化有着深远的意义。

3.项目绩效自评工作开展情况:根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年,市档案馆收集、征集保山历史文化档案项目年初预算资金为50000.00元,经审核通过预算批复后,由市财政局下达的收集、征集保山历史文化档案项目经费50000.00已全部到位,但在2019年11月财政收回项目资金35993.00元,故2019年市档案馆收集、征集保山历史文化档案项目资金14007.00元到位。

②项目资金执行情况:根据预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。全年收集、征集保山历史文化档案项目经费支出14007.00元,预算执行率100%。

③项目资金管理情况:项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:在数量指标方面,2019年开展以“不忘初心、牢记使命”为主题的珍贵档案展1次,收集征集档案137件、重大活动照片档案332张、公务礼品数量92件,省级及以上全国人大代表档案资料完成指标达95%;在质量指标方面,档案收集征集完成率达98%,完成年度指标值;在时效指标方面,2019年收集、征集保山历史文化档案项目在规定时间内完成,预算执行进度为100%;在成本指标方面,2019年收集、征集保山历史文化档案项目经费开支资金使用不超预算。综上,产出指标完成情况达100%。

②效益指标完成情况:在社会效益方面,了解保山历史文化反响好,丰富馆藏资源优化结构年度指标值100%完成;在可持续影响指标方面,收集、征集保山历史文化项目经验可推广,但由于地方不同,存储馆藏也不同,故存在略微个体差异。综上,效益指标完成情况达93.33%。

③满意度指标完成情况:社会公众或服务对象对珍贵档案展展出满意度为98%,满意度指标完成情况达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:市档案馆仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核通过后在市政府办门户网站上进行公开,并接受财政部门和社会共同监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:绩效目标自评工作是对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,以便往后更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题:无。

项目十四:

1.项目名称:安全管护系统项目

2.项目基本情况:为确保馆藏档案安全,改善监控及环境监测系统。2019年,市档案馆申请到市级安全管护系统项目资金90000.00元,用于更换交互智能一体机、短信报警控制器、温湿度探测器、火灾烟雾探测器、声光报警器、电子高清数字摄像机、硬盘录像机等,对档案馆实施全方位监控,提升对档案馆的安全管护。

3.项目绩效自评工作开展情况:根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年,市档案馆安全管护系统项目年初预算资金为9万元,经审核通过预算批复后,由市财政局下达的安全管护系统项目经费90000.00元已全部到位。

②项目资金执行情况:根据预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。全年安全管护系统项目经费支出9万元,预算执行率100%。

③项目资金管理情况:项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:在数量指标方面,2019年硬盘录像机存储扩充数量达2倍及以上,完成项目报告1份;在质量指标方面,市档案馆库房内外监控清晰度提高了2倍,库房内外监控全覆盖;在时效指标方面,2019年安全管护系统项目在规定时间内完成;在成本指标方面,2019年安全管护系统项目相关设备均完成采购,经费开支使用不超预算。综上,产出指标完成情况达100%。

②效益指标完成情况:在经济效益方面,相关安全管护系统设备采购完成率达100%;在社会效益方面,馆藏档案安全性能达到较好及以上指标;在可持续影响指标方面,项目提升了档案馆库安全度,创新档案文化产品开发具有借鉴、增强作用,项目经验可复制、可推广,对县区档案工作具有指导性,但由于经费不足,借鉴性较弱。综上,效益指标完成情况达96.67%。

③满意度指标完成情况:社会公众或服务对象对档案馆监控满意度为满意,满意度指标完成情况达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:市档案馆仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核通过后在市政府办门户网站上进行公开,并接受财政部门和社会共同监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:绩效目标自评工作是对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,以便往后更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题:无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

部门主要职责

①.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,信息收集报送,重要情况综合。

②.承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签印;负责承办各县(市、区)、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

③.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

④.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

⑤.负责市关心下一代工作委员会的日常工作;负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调;负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

⑥.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度,承担市级档案行政管理职责,指导全市档案管理工作;承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作;完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

⑦贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定,制定全市档案工作相关制度;编制全市档案事业发展规划并组织实施。

⑧对全市范围内各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案馆工作和下级档案行政管理部门的工作进行指导和监督;负责全市档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学术理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

⑨配合有关部门对各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件材料收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务;按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定,接收、征集应当进馆的档案资料。

⑩对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管,并对破损档案进行抢救。向各部门、社会各界提供利用档案,开发馆藏档案信息资源,为科学研究经济和社会发展服务;根据国家有关要求,负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

机构设置情况

市委办公室内设17个机构,市委办公室对外加挂市档案局牌子、中共保山市委国家安全委员会办公室设在市委办公室,市委专用通信局是市委办公室过管理的事业单位,市委机要和保密局是市委单列部门归口市委办公室管理,上述单位部门财务核算统一在市委办公室。市档案馆是市委办公室管理的事业单位,财务独立核算。2019年末实有人员编制80人。其中:行政编制47人,事业编制33人。

人员情况

在职职工年末93人(在职在编实有行政人员51人,机关工人14人--不占编、事业人员28人);离退休职工年末36人(离休2人、退休34人)。当年调入、招录12人,分别是韩开柱楚雄州委组织部调入、赵茂琦市林业局调入,聂江娥、刘学康机构改革档案局调入,杨君旭市交警支队调入,王德富机要保密局招录,陈鹏飞部队安置事业工人-专用通信局,徐若男、段茂发、段弘事业人员-保密技术服务中心,徐瀚周、王云鹏调入军警民联防信息中心。调出5人,分别是杨赛光调出至保山学院,杨艳龙调出至腾冲市委,张少华调出至市政府、王鲸鹍调出至市机关事务管理局,肖静敏调出至市广电局。退休1人(李华荣--机关工人),退休干部职工死亡1人(唐荣)。

(2)部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。

①目标设定:成本核算合理;时效性强;绩效目标编制科学。

②预算配置科学:预算编制科学;基本支出足额保障;确保重点支出安排;严控“三公经费”支出。

③预算执行有效:严格预算执行;严控结转结余;项目组织良好。

④预算管理规范:管理制度健全;信息公开及时完整;资产管理使用规范有效。

⑤资产管理规范:固定资产核算、处置合理;严控资金开支。

⑥职责履行良好:强化组织领导;明确任务分工;有效监督检查。

⑦履职效益良好:社会效益;社会公众或服务对象满意度;可持续影响指标。

(3)部门整体收支情况

2019年财政拨款收入24152227.34元,财政拨款支出24152227.34元。按支出性质分,基本支出22067945.64元,占总支出91.37%,项目支出2084281.7元,占总支出8.63%。按经济分类分,工资福利支出,17311780.56元,占71.68%,商品和服务支出4054974.14元,占16.79%,对个人和家庭补助支出569767.00元,占2.36%,其他资本性支出131423.94元,占0.54%。

(4)部门预算管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为,中国共产党保山市委员会办公室制定了《中共保山市委办公室财务管理制度》、《中共保山市委办公室经费支出审批报销制度》、《中共保山市委办公室差旅费管理制度》、《中共保山市委办公室接待工作制度》、《保山市档案局资产管理制度》、《保山市档案局预算管理制度》、《保山市档案局办公室关于成立市档案局项目建设领导小组的通知》、《保山市档案局财务内控制度管理办法》、《保山市档案局公务接待管理规定》《保山市档案局车辆管理制度》等制度,严格按照制度执行,确保资金使用合法、合规,细化了上级有关部门的要求,完善了预算管理的方式、方法,提高了预算管理的科学性。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过绩效评价,评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效,及时总结管理经验,完善内部管理办法,提高管理水平和资金的使用效益,并为确定以后年度的支出预算提供依据。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)进行自评。组织每个项目责任科室、站所,依托项目绩效自评表对项目进行评价。

通过对投入、过程、产出及效果四大方面认真分析绩效目标设定情况、项目预算管理和使用是否合规、制度是否健全、效益是否达标。确定共23项细化考评分值体系,对项目绩效切块比对,最终得出真实有效的评价结果。

(3)自评组织过程

①.前期准备情况。根据预算法的相关规定,在预算编制时,我办已建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,我办根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

②.组织实施情况。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)要求,我办高度重视、认真落实,按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则,积极组织力量,开展该项工作,项目自评绩效和单位整体绩效由财务科(原行政科)统一填报,其他局、室、科、配合提供材料和依据。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

我部门2019年部门预算绩效的指导思想是:认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出。根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%,本年度实际在职人员数与编制数的比率适合,“三公经费”变动率为-1.43%,变动比率合理,预算项目资金安排符合履职目标。

(2)过程情况分析

我部门在经费支出时坚持"量入为出,收支平衡"的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

一是加强项目建设领导,项目开展前有详尽的实施方案,明确实施主体责任;制定资金管理办法,做好资金使用的监督检查,项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算,事中有监督,事后有测评;重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。

二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工作制度,有效地规范了项目建设行为,使管理工作逐步步入轨道化。

三是落实项目建设主体责任和监督责任,严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关,严格执行项目建设“七制”(即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制)和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度,基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。

(3)产出情况分析

2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。

A.进行暗访督查及长期专项督查,召集县区、园区开展督查业务工作培训3次,对省委市委重要决策部署和省市委领导批示事项贯彻落实情况督查、并综合反馈,被督查对象满意度达90%以上。

B.开展全市集中检查考核工作,并迎接省年度集中检查考评,召开会议2次,编制考评办法材料1批,圆满完成对各县区的考评工作通过考评检查,完善各单位相关工作。

C.先后共计成功召开30次会议:一是2018年11月13日至2019年3月23日,先后召开了保山市第四届委员会第五次全体(扩大)会议,保山市领导干部会议,市委四届五次全会报告有关部门征求意见座谈会,四届市委常委会第66次会议,市委理论学习中心组集中学习(2018年第十、第十一、第十二、第十三、第十四、2019年第二次集中学习),“10+3”“51+49”两个实施意见专题讨论会,市委学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上重要讲话精神座谈会,云南省领导干部时代前沿知识讲座(第113、114、115讲),市委常委扩大会议,中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视情况反馈会议,市委党建工作领导小组会共18次会议。二是2019年5月9日至2019年9月25日,先后召开了云南省领导干部时代前沿知识讲座(第116、117、118、119讲),保山市防范化解金融风险会议,市委理论学习中心组集中学习(2019年第六次、第八次集中学习),市委常委扩大会议,中国共产党保山市第四届委员会第六次全体会议,全市脱贫攻坚督查工作座谈会,省委主要领导莅保调研座谈会,全省党办业务工作专题培训共12次会议。

D.根据实际情况集中慰问5次,慰问141户挂钩贫苦户,8名困难党员,12名禁毒专干,4个值班点值班人员。

E.全年开展大型保密法治宣传教育四次,印制宣传资料5000份,订购宣传折页、DVD宣传片、《保密工作》等学刊三批,开通企信通发送保密提醒短信5800余条,开展保密技术演示大型宣传活动一次,圆满完成2019年度保密法律法规的宣传任务。

F.馆藏档案日常维护项目做好馆藏档案“八防”工作(即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫),提高库房安全防范率;为全市提供查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务;2019年全年共接收市本级单位档案数量443卷、52575件。

G.安全管护系统项目安装高清摄像头、硬盘录像机,更换短信报警控制器、温湿度探测器、火灾烟雾探测器、机房漏水报警控制器、声光报警器,对档案馆全方位监控,提升对档案馆的安全管护。

H.《记忆保山》编辑出版经费项目进一步挖掘馆藏史料,为群众提供更加丰富的文化精神食粮,市档案馆将加大对馆藏档案的开发利用,出版《记忆保山》季刊4期3600册,合订本260册。

I.保山历史文化档案收集、编研经费项目加强地方特色档案征集,扩大馆藏档案门类和种类。2019年全年共收集征集保山市公务礼品92件,收集征集保山人文永昌春满隆阳摄影展、志愿者慰问抗战老兵照片331张。

(4)效果情况分析

2019年我部门各项目的顺利实施,保证了年初确定的工作目标任务圆满完成,在市委的坚强领导下,市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署,以党的十九大精神为引领,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠诚践行“五个坚持”,切实做到“五个自觉”“六个表率”,争当“五个先锋”,自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作,在新时代展现新气象、新作为,市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

通过项目绩效目标制定、项目绩效自评,我部门主要负责人、财务人员切实履行职责,充分认识到自身岗位职责,明确项目申报、落实、反馈的重要性,意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障,积累了的经验,打下了坚实的基础。为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。

4.存在的问题和整改情况

(1)存在的问题

①.预算管理制度尚未健全;

②.绩效管理理念重视不够;

③.存在资金结余结转情况。

(2)整改情况

针对存在的问题和不足,我局将着重从以下几个方面抓好整改工作:

一是进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理力度。

二是持续推进预算执行管理,加强业务指导和监督检查,及时督促项目进度,协调解决实施中的难点和问题,对执行进度缓慢的项目进行约谈,增强资金使用效益;建立预算执行进度与预算挂钩制度,对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门(室),在安排下年预算时,予以适当核减。

②.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

5.绩效自评结果应用

我部门2019年度整体支出绩效自评结果为优秀,基本支出保障有力,“三公”经费支出控制较好,各项目按质按量的落实为我市农业农村发展注入了强大推力,达到了预期目标。建议市财政局在今后继续给予我部门更大规模的经费帮助,为保山农业持续高速的发展提供更大支持。

6.主要经验及做法

(1)建立完善了为加强预算管理、规范财务行为,制定了《中共保山市委办公室财务管理制度》、《中共保山市委办公室经费支出审批报销制度》、《中共保山市委办公室差旅费管理制度》、《中共保山市委办公室接待工作制度》等制度。及时组织全体干部职学习,将相关制度的执行要点进行梳理时时提醒。

(2)强化“三公”经费管理。对省、市出台的“三公”经费相关文件制度进行系统学习。

①.公务接待费严格按照中共保山市委办公室 、保山市人民政府办公室关于印发的《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知(保办发【2014】31号)文件执行;

严格按照中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知(保办字【2019】79号)文件执行。

②.因公出国(境)费用按《保山市财政局 保山市人民政府外事办公室转发<财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知>》(保财行【2018】34号)文件执行。

③.公务用车实行“定点维修、定点加油、定点保险”管理。

(4)领导重视,全程督促。市档案局主要领导亲自抓部门支出管理,组织召开党组会、局务会、专题工作会研究部署部门整体支出工作;分管领导作为项目督办人,全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

(5)健全制度,规范管理。市档案局制定和实施了预算管理、资金管理、内控制度等管理制度,为项目部门支出管理发挥 预期绩效提供了制度保障。

(6)落实责任,做好督查。市档案局通过局务会汇报、现场监督的多种形式,对项目实施进度进行的跟踪检查,落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限,多措并举保障了项目进行。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

中国共产党保山市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中国共产党保山市委员会办公室决算公开报告没有涉及专用名词。

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