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瓦渡乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告
索引号 115330010152576504-/2019-0426001 公开目录 财政预决算
发布机构 瓦渡乡人民政府 发布日期 2019-04-26 11:11:04
文号 主题词

瓦渡乡2018年财政预算执行情况和2019

财政预算报告

——2019326日在瓦渡乡第届人民代表大会第三次会议上通过

各位代表:

我受瓦渡乡第十届人大主席团委托向大会报告工作,请予以审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年,瓦渡财政所在党委、政府的坚强领导下,在人大的监督指导下,紧紧围绕乡十届人大次会议上确定的财税工作目标任务,以“保工资发放、保机构运转、保民生改善”为工作的立足点和出发点,狠抓增收节支,以全经济建设和社会发展目标为中心,创新思路,积极作为,不断加强和改善财政运行质量,全力补短补缺补弱,全面超额完成了区级下达的经济社会发展目标任务。

(一)一般公共预算收入

2018年,全财政总收入完成2724.67万元(含烟叶税821.02万元,比上年2361.14万元(含烟叶税746.07万元)增收363.53万元,增长15.39%。一般公共预算收入完成910.39万元,比上年803.37万元增收107.02万元,增长13.32%,完成区级下达的经济社会发展目标考核任务867.64万元的104.93%。其中:国税完成一般公共预算收入900.39万元,比上年801.05万元增收99.34万元,增长12.40%;地税完成一般公共预算收入10.00万元,比上年2.32万元增加7.68万元,增长331.03%

(二)一般公共预算支出

2018年,全乡一般公共预算支出完成1530.33万元,比上年1926.19万元(含各种专款)减少395.86万元,减少20.55%

1一般公共服务支出669.41万元,比上年的651.23万元增加18.18万元,增长2.79%

2公共安全支出7.57万元,与上年7.57万元相同;

3文化体育与传媒支出23.19万元,比上年的19.57万元增加3.62万元,同比增长18.49%

4社会保障和就业支出99.25万元,比上年的100.02万元减少0.77万元,同比减少0.76%;                                                            

5医疗卫生与计划生育支出11.2万元,比上年的8.91万元增加2.29万元,同比增加25.7%

6城乡社区支出50.15万元,比上年的57.52万元减少7.37万元,减少12.81%

7农林水事务支出420.81万元,比上年的569.90万元减少149.09万元,减少26.16%

8资源勘探信息等支出0万元,比上年的10万元减少10万元,减少100%

9住房保障支出248.73万元,上年的459.97万元减少211.24万元,减少45.92%

10其他支出0万元(彩票公益金支出),比上年41.5万元减少41.5万元减少100%

2018年我乡一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入910.39万元,上级补助收入1076.21万元(含专项补助收入352.15万元),调入预算稳定调节基金273.14万元,收入合计2259.74万元;一般公共预算支出1593.28万元,上解上级支出324.72万元(其中收入超基数上解250万元,代扣手续费上解0.19万元,其他上解74.52万元),安排预算稳定调节基金341.74万元,支出合计2259.74万元;收支平衡

)政府性基金预算

政府性基金上级补助收入36.5万元,比上年41.5万元5元,下降12.04%;政府性基金预算支出0万元,结余36.5万元。

二、2018年全财政工作的主要情况

(一)加强财政监督,强化预算管理。充分发挥了财政的监督职能作用,严格遵守财经制度,继续加强财政监督,使财政监督管理的每个环节都做到有法可依,逐步建立起“事前、事中、事后”全过程的财政监督机制,确保各项资金安全运转,专款专用。

(二)加强税收征管,保持财力持续增长。一是加强税收政策分析积极关注营改增等减轻实体经济税费政策,准确把握政策内涵。二是加强收入征收管理。围绕预算目标,科学细化、分解、落实,强化收入实绩过程控制,密切关注收入序时进度,确保税收及时足额入库。

(三)深化财政改革,提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理,切实规范非税收入的收支监管,实现“以票控费”,增强政府调控财政资金的力度,建立财政资金安全管理长效机制,确保财政资金支出合法合规

(四)落实党的惠农政策,群众生产生活水平明显提高。为了保增长、保民生、保稳定,严格执行国家法律、法规及有关惠农政策,做到按时发放,维护了社会稳定,提高了广大人民群众的生产生活水平,为拉动内需,扩大消费,带动经济发展,推进美丽乡村建设发挥了极大的作用。

2018年全乡财政收入、支出都取得了一定的成绩,基本保证了改革、发展、稳定的需要,实现了财政收支平衡,略有节余。成绩的取得是乡党委、政府正确领导的结果,是乡人大依法监督的结果,是全乡领导干部共同努力的结果。在看到成绩的同时,我们也应清醒地认识到财政工作面临不少困难和问题:一是财政收入增长乏力,缺乏骨干企业和重大项目支撑。二是负债数额较大,乡级财力难以解决。三是支出不断增加,收支矛盾加剧。这些问题都需要我们在今后工作中认真对待,逐步加以解决。

三、2019年地方财政预算(草案)

根据全经济和社会发展规划,在认真分析预测财政经济形势的基础上,确定我2019年财政预算编制的总体思路是:本着自力更生、艰苦创业、自求发展的原则,确保财政收入稳步增长,继续压缩非生产性支出,在确保人员工资的情况下,合理安排公用经费,加强预算管理,确保收支平衡。

按照上述总体思路,根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<完善新一轮乡(街道)财政体制实施意见>的通知》(隆办发〔201791号)文件精神,测算我乡2019年地方财政收支情况,具体安排如下:

(一)一般公共预算收入安排情况

12019年,全一般公共预算收入增长12%,预计完成1014.64万元(不含烟叶税)。一是增值税(50%部分)完成355.18万元,二是改征增值税(50%部分)完成654.46万元,三是地方各税合计5万元;

2上级体制补助收入372.92万元;

3税收超收分成及烟叶税341.74元;

4非税收入10万元;

5机关事业单位调资及政府性奖励绩效补助264.78万元;

6退休人员工资补助60.86万元;

7残疾人两项补贴,高龄、孤儿等补助0.99万元;

8.遗属生活困难补助1.5万元;

9村级专职人员补助52.56万元。

2019年乡级可用财力为2196.45万元。

(二)一般公共预算支出安排情况

2019年,全一般公共预算支出预计完成2196.45万元。坚持“以收定支,量入为出,留有余地”的预算管理原则,把“保工资发放、保机构运转、保民生改善”放在首位,根据我乡财力,全年一般公共预算支出安排(不含专款)2196.45万元按归口支出情况如下:

12019年部门预算安排支出1102.27万元

1)一般公共服务支出614.62万元

①人大支出10.47万元。其中:人员经费10.07万元,公务费0.2万元,工会经费0.2万元

②政府支出555.7万元。其中:人员经费189.14万元,遗属补助3.33万元,退职村干部补助1.66万元,兽医站退职人员补助0.35万元,公务费4.2万元,工会经费3.78万元,交通费8万元,会议费3.5万元政府公用经费223.5万元(产权制度改革10万元,安全生产3万元,地质灾害防治2万元,综治维稳工作27万元税务工作经费20万元,通信费10万元,公务用车维护费7万元,公务接待费9万元,人大工作经费5万元,教育工作经费2万元,宣传工作5万元,武装工作经费3万元,工青妇活动经费6万元,经济普查经费2万元,纪委工作经费1万元,党建经费45万元,扶贫工作经费10万元,人口与计划生育工作经费5万元,政务服务体系建设工作经费1万元,保密工作经费0.5万元,办公设备购置费10万元,提升人居环境工作经费33万元,森林防火工作经费5万元,防汛抗旱工作经费2万元),防范化解重大风险经费80万元,政府运转其他支出38.24万元。

③财政所支出17.85万元。其中:人员经费17.11万元,公务费0.4万元,工会经费0.34万元

④党委支出30.6万元。其中:人员经费29.42万元,公务费0.6万元,工会经费0.58万元

2)专职消防队经费支出7.57万元

3)文化体育与传媒(文化站)支出18.85万元。其中:人员经费17.89万元,公务费0.6万元,工会经费0.36万元

4)社会事务服务中心支出25.61万元。其中:人员经费20.86万元,公务费0.8万元,工会经费0.42万元

5)城乡社区事务(村规办)支出22.75万元。其中:人员经费21.52万元,公务费0.8万元,工会经费0.43万元

6)农林水事务支出412.87万元。

①农科站支出42.76万元。其中:人员经费40.55万元,公务费1.4万元,工会经费0.81万元

②兽医站支出33.02万元。其中:人员经费31.59万元,公务费0.8万元,工会经费0.63万元

③水管站支出12.49万元。其中:人员经费11.86万元,公务费0.4万元,工会经费0.23万元

④林业站支出35.32万元。其中:人员经费33.45万元,公务费1.2万元,工会经费0.67万元

⑤村委会支出289.28万元。其中:村干部工资118.56万元,专职人员工资68.4万元,村民小组长工资50.76万元,党小组长岗位补贴3.36万元,村民小组工作经费14.7万元,村级办公经费3.5万元,党建经费30万元。

2超收分成支出302.22万元

3超收分成上解支出302.22万元

4非税收入支出10万元

5机关事业单位调资及政府性奖励绩效补助264.78万元。

6残疾人两项补贴高龄、孤儿等补助69.35万元

7退休人员工资补助145.61万元

(三)2019年一般公共预算收支平衡情况

2019年可用财力为一般公共预算收入2196.45万元,全年一般公共预算支出2196.45万元,收支两抵预算收支平衡,符合《预算法》的规定。

四、2019年主要财政工作及措施

2019年按照人代会确定的工作目标和工作重点力争圆满完成全年财政预算收支任务,实现我乡经济平稳发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作:

(一)充分挖掘税源,确保完成收入任务。密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响,确保税源不流失。强化与税务门协作,切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

(二)提升财政管理,增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。

(三)继续深化财政管理改革,提高财政管理水平。规范资金收支行为,加强非税收入管理,确保国家资金安全运转,努力为促进地方经济发展和社会进步管好财、用好钱。

(四)突出民生建设,努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,根据年度预算计划,合理统筹安排资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位,继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

(五)继续加强对扶贫资金的监管,确保扶贫资金落实到位。建立健全覆盖全面、监督有力、管用有效的机制,抓好扶贫资金的分配使用、项目实施和监督管理,确保扶贫资金专款专用,着力构建扶贫资金“安全网”不断提高扶贫资金管理水平。

                                                          

  瓦渡乡届人大次会议秘书组              20193月